| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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0360 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 19.791,86 |
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0359 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . UPAS |
01/07/2019 5.223,86 |
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0358 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 24.196,63 |
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0357 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQAUIKSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO, PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. OUTROS |
01/07/2019 2.140,59 |
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0340 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0339 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 657,52 |
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0338 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.839,04 |
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0337 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.177,45 |
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0336 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 810,10 |
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0335 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 17.194,85 |
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0334 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 3.896,85 |
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0333 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 1.980,95 |
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0332 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 4.571,20 |
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0331 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
31/05/2019 6.150,76 |
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0330 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 2.935,18 |
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0329 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.408,06 |
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0328 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS) |
31/05/2019 1.367,60 |
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0327 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS) |
31/05/2019 683,80 |
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0326 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).CONFORME HOMOLOGAÇÃO. |
31/05/2019 3.655,60 |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Capas de Processo para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cabo Frio - RJ. |
10/05/2019 14.950,00 |
10/05/2019 10/11/2019 | |
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002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS 39.185.269/0001-25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
03/05/2019 2.000.727,12 |
04/05/2019 04/05/2020 | |
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0284 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. |
02/05/2019 11.036,07 |
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0283 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 2.317,00 |
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00280 CONTRATO ORIGINAL |
RIO MEIER COM.DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA 31.890.783/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 28.739,15 |
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00279 CONTRATO ORIGINAL |
PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME. 03.132.196/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 45.006,63 |
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00278 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO |
02/05/2019 23.026,22 |
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0277 CONTRATO ORIGINAL |
HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL , DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO. |
02/05/2019 7.926,00 |
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00276 CONTRATO ORIGINAL |
HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO. |
02/05/2019 19.601,04 |
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00249 CONTRATO ORIGINAL |
NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI 09.581.768/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tendo em vista o que restou apurado nos autos, com base no Parecer Jurídico, RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa NEOFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 09.581.768/0001-70, no valor global de R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) para atendimento da medida judicial nos autos do processo 001550-61.2017.8.19.0011, para fornecimento gratuito do medicamento TECFIDERA à requerente ALINE MACEDO ROCHA, CPF: 140.811.867-07, portadora de esclerose múltipla. |
29/04/2019 82.656,00 |
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001 CONTRATO ORIGINAL |
IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO 30.590.574/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 001/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABO FRIO E A EMPRESA IRMANDADE SANTA IZABEL, PARA SERVIÇOS DE UTI OBSTÉTRICA DE ISOLAMENTO PARA A PACIENTE ANA CAROLINA DE JESUS BRITO, GESTANTE DE ALTO RISCO. |
25/04/2019 80.000,00 |
25/04/2019 25/10/2019 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
A.S.GUERSON REFRIGERACAO -ME 07.713.893/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, conforme especificacões técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
05/04/2019 0,00 |
06/04/2019 06/04/2020 | |
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001 ADITIVO DE PRAZO |
A.S.GUERSON REFRIGERACAO -ME 07.713.893/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, conforme especificacões técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
04/04/2019 599.703,00 |
04/04/2019 04/04/2020 | |
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001 CONTRATO ORIGINAL |
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA. 86.751.658/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM E SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS DIGITAIS CONTINUADAS, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO, PLANEJAMENTO, MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LEGADOS, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVA E EVOLUTIVA. |
13/02/2019 101.880,00 |
13/02/2019 13/02/2020 | |
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ATA 01-2018 CONTRATO ORIGINAL |
ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIRA CIA LTDA EP 28.526.101/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de Preços para fornecimento de Agua Mineral e Gás GLP-P13, para atender a Secretaria Municipal de Saúde |
08/01/2019 52.050,00 |
08/01/2019 08/01/2020 | |
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ATA 02-2018 CONTRATO ORIGINAL |
L.M. DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA EIRE 15.564.843/0001-98 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de Preços para fornecimento de Agua Mineral e Gás GLP-P13, para atender a Secretaria Municipal de Saúde |
08/01/2019 81.865,00 |
08/01/2019 08/01/2020 | |
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002 ADITIVO DE PREÇO |
M. PORCIUNCULA SILVA INFORMATICA ME 14.957.985/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ontratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, transportes, hospedagens, alimentação, inscrições em eventos. |
02/01/2019 134.214,21 |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI 26.651.036/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde. |
21/12/2018 103.933,00 |
21/12/2018 19/06/2019 | |
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054 CONTRATO ORIGINAL |
GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde. |
21/12/2018 134.550,00 |
21/12/2018 19/06/2019 | |
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052 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde. |
21/12/2018 462.368,00 |
21/12/2018 19/06/2019 | |
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051 CONTRATO ORIGINAL |
LJR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.504.746/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de empresa para fornecimento de Insumos e Correlatos, visando ao abastecimento do almoxarifado central e distribuição à Rede Municipal de Saúde. |
21/12/2018 2.525.129,30 |
21/12/2018 19/06/2019 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?
